Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

VAT 2020 w branży TSL – transport, spedycja, logistyka z uwzględnieniem zmian

Kategoria szkolenia: Podatki
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
540,00 zł (422,76 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Program

  • Ważne zmiany w VAT dotyczące branży TSL:
    • biała lista (nowy rejestr VAT) – zasady funkcjonowania jak i możliwe ryzyko podatkowe – wymóg zapłaty na rachunek kontrahenta widniejący w wykazie VAT,
    • obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment),
    • nowa matryca stawek VAT,
    • składanie deklaracji VAT w formie JPK,
    • faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.
  • Usługi z branży TSL podlegające opodatkowaniu VAT:
    • warunki podmiotowe i przedmiotowe do opodatkowania świadczenia VAT,
    • charakter usługi transportowej, spedycyjnej, magazynowania, logistycznej,
    • sposób opodatkowania świadczeń kompleksowych (transport + dodatkowe czynności),
    • kary umowne i odszkodowania,
    • opłaty za przestój (postojowe), bezumowne korzystanie z magazynu.
  • Obowiązek podatkowy:
    • Pojęcie obowiązku podatkowego,
    • studium poszczególnych przypadków: usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne, magazynowania, usługi w portach morskich (przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie itp.),
    • obowiązek podatkowy przy imporcie usług i eksporcie usług,
    • czy usługa magazynowania to przechowywanie mienia, dla którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,
    • zaliczka na poczet usługi transportowej i spedycyjnej.
  • Jak ustalić kraj, gdzie usługa podlega opodatkowaniu:
    • generalna zasada dotycząca usług transportowych i spedycyjnych,
    • szczególne przypadki dotyczące usług transportowych,
    • jak określić kraj opodatkowania w przypadku innych usług: logistyczne, magazynowania,
    • zasady dotyczące usług świadczonych dla konsumentów,
    • czy miejsce opodatkowania zależy od środka transportu (drogowy, kolejowy, morski itp.),
    • kiedy mamy do czynienia z importem i eksportem usług (transakcje z podmiotami zagranicznymi).
  • Stawka VAT w branży TSL:
    • transport krajowy, unijny i międzynarodowy – kiedy możemy zastosować stawkę 0%,
    • kiedy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, jakie dokumenty należy zgromadzić do stawki 0%,
    • usługi związane z importem towarów – jakie dokumenty należy zebrać, aby zastosować stawkę 0%,
    • co wliczamy do podstawy opodatkowania importem towarów (przy stosowaniu stawki 0%),
    • spedycja a transport – wpływ kwalifikacji usługi na stawkę VAT,
    • stosowanie stawki 8% przy transporcie osób,
    • usługi świadczone na obszarze portów morskich,
    • usługi agencji celnych (związane z eksportem towarów),
    • kiedy wystawiamy fakturę bez stawki i kwoty VAT (faktura VAT NP),
    • pośrednictwo w świadczeniu usług z branży TSL,
    • jak opodatkować dodatkowo pobierane należności za ubezpieczenie cargo, opłaty THC, ISPS i inne.
  • Faktura za usługi TSL:
    • kiedy należy wystawić fakturę za usługę,
    • kiedy musimy ewidencjonować usługę za pomocą kasy rejestrującej,
    • faktura do paragonu,
    • elementy jakie musi zawierać faktura wystawiona dla kontrahenta z Polski, z Unii Europejskiej i spoza UE;
    • dodatkowe adnotacje przy tzw. eksporcie usług,
    • kiedy bilet za przejazd może być traktowany jako faktura,
    • korygowanie błędów w fakturach (obowiązek potwierdzania odbioru faktury korygującej in minus przez klienta, korekty in plus),
    • jak przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
  • Obowiązki sprawozdawcze:
    • składanie deklaracji VAT i JPK (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.04.2020 r.),
    • kiedy należy składać informacje podsumowujące,
    • weryfikacja statusu VAT kontrahentów polskich i unijnych,
    • obowiązek posługiwania się numerem VAT UE.
  • Pozostałe istotne zagadnienia:
    • wpływ stosowanych reguł Incoterms na obowiązki klientów w zakresie VAT,
    • jakie dokumenty należy przekazać klientowi w kontekście stosowania stawek 0% dla WDT i eksportu towarów (listy przewozowe CMR, konosament morski, dokument celny IE-599),
    • problematyka refakturowania i obciążania klienta dodatkowymi kosztami związanymi z transportem/spedycją.

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe
  • notatnik i długopis
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
31.03.2020 - 31.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
07.05.2020 - 07.05.2020
540,00 zł (439,02 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

5% rabatu Podatek CIT od podstaw. 2-dniowe warsztaty praktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
18.04.2024 - 19.04.2024
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Podatki 2024 – rozwiązania dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1, Sopot, pomorskie
21.05.2024 - 24.05.2024
1 690,00 zł (1 690,00 netto)
10% rabatu Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 roku
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
online, Warszawa, mazowieckie
11.04.2024 - 11.04.2024
233,70 zł (190,00 netto)
10% rabatu Ceny Transferowe - kompleksowo (stacjonarnie)
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Adgar Park West, Aleje Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
23.04.2024 - 24.04.2024
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
10% rabatu Ceny Transferowe - kompleksowo (online)
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Online, Warszawa, mazowieckie
23.04.2024 - 24.04.2024
1 094,70 zł (890,00 netto)
10% rabatu Przegląd MDR - warsztaty praktyczne (stacjonarnie)
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Instytut Cen Transferowych, Adgar Park West Aleje Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.04.2024 - 26.04.2024
971,70 zł (790,00 netto)
10% rabatu Podatek u źródła
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Online, Warszawa, mazowieckie
17.04.2024 - 17.04.2024
479,70 zł (390,00 netto)
10% rabatu Kontrole podatkowe cen transferowych – jak się przygotować?
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Online, Warszawa, mazowieckie
15.05.2024 - 15.05.2024
479,70 zł (390,00 netto)
10% rabatu Ceny transferowe – podstawy
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
Online, Warszawa, mazowieckie
21.05.2024 - 21.05.2024
553,50 zł (450,00 netto)
Pakiet 2024 – CENY TRANSFEROWE
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
online, Warszawa, mazowieckie
26.01.2024 - 06.12.2024
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
5% rabatu Podatek od nieruchomości w praktyce -2-dniowe szkolenie specjalistyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.04.2024 - 23.04.2024
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
PODATKI 2024 - ZMIANY, ORZECZNICTWO, PRAKTYKA
Akademia Kształcenia Kadr
Hotel Mercure Skalny Karpacz, Karpacz, dolnośląskie
23.04.2024 - 26.04.2024
4 674,00 zł (3 800,00 netto)
Przegląd Rachunkowy - Bilans 2024 , Kontrakty długoterminowe.
Akademia Kształcenia Kadr
Hotel Stok SKI&SPA ****, Wisła, śląskie
26.11.2024 - 29.11.2024
4 674,00 zł (3 800,00 netto)
Krajowy System eFaktur – jak organizacyjnie przygotować się do zmian - nowelizacja zasad od 1 lipca 2024 r.
Akademia Kształcenia Kadr
Hotel Basztowy, Sandomierz, świętokrzyskie
06.05.2024 - 08.05.2024
3 115,59 zł (2 533,00 netto)
10% rabatu Przegląd MDR - warsztaty praktyczne
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
online, Warszawa, mazowieckie
26.04.2024 - 26.04.2024
725,70 zł (590,00 netto)
Intensywny Kurs Podatkowy – rewolucja 2024: wdrożenie KSeF
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8, Warszawa, mazowieckie
04.04.2024 - 23.05.2024
4 890,00 zł (4 890,00 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
06.04.2024 - 29.09.2024
5 276,70 zł (4 290,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 r. dla praktyków – prowadzący: Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4, Kraków, małopolskie
28.03.2024 - 28.03.2024
399,00 zł (379,00 netto)
Dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz rozliczanie podatku VAT w 2024 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
hotel RAD, ul. Chełmińska 144., Grudziądz, kujawsko-pomorskie
04.04.2024 - 04.04.2024
399,00 zł (405,69 netto)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe