Nowe znaczniki i ich nadawanie w JPK (BFK, DI, OFF) oraz deklaracje, bieżące problemy w VAT w związku z KSeF

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.

Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. 

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków.

Program szkolenia

1. Jakie zmiany w JPK_VAT wprowadza KSeF?

- od kiedy obowiązują nowe znaczniki i nowa struktura ?

- sankcje i sposób jej wymiaru w przypadku błędów w JPK za luty

- nowa broszura informacyjna MF – analiza

- obowiązek stosowania nowych znaczników przy braku obowiązku stosowania KSeF

2. Analiza poszczególnych typów znaczników

- obowiązek wykazywania numeru KSeF faktury sprzedażowej i zakupowej

- „dosłanie”  ponownej faktury przez kontrahenta z numerem KSeF po złożeniu JPK/korekta?

- faktura wystawiona w formie tradycyjnej i faktura w KSeF – problem podwójnego fakturowania i którą fakturę wprowadzić do JPK?

- znacznik BFK – kiedy należy go stosować i jakich dokumentów dotyczy?

- jak wykazywać faktury konsumencie i kiedy znacznik BFK?

- znacznik OFF i jego zastosowanie

- faktury od zagranicznych kontrahentów (WNT, import usług) – jaki znacznik?

- faktury z kas fiskalnych i sprzedaż paragonowa – jak wykazywać w nowym JPK?

- czy import towarów/WNT i inne zakupy międzynarodowe trzeba wykazywać z dwoma znacznikami nowe i stare?

- oznaczenieDI – dla tzw. „innych dowodów” oraz do faktur wystawionych w trybie offline24 lub w okresie niedostępności KSeF, jeżeli w momencie składania JPK VAT nie posiadają one jeszcze numeru KSeF

- czy i kiedy występuje obowiązek korekty JPK w przypadku nadania numeru KSeF po złożeniu JPK w trybie offline i offline24?

- faktury sprzed wdrożenia KSeF a nowy JPK

- najnowsze stanowiska resortu finansów i Dyrektora KIS do nowych znaczników w JPK

3. Bieżące wybrane kwestie VAT i KSeF

- wyrok Sądu UE i możliwość szybszego odliczania VAT

- podwójne faktury zakupowe – jak sobie z nimi poradzić przy KSeF?

- faktury sprzedażowe a KSeF – ryzyka i konieczność eliminacji dotychczasowych błędów i wieloletnich nawyków

- proforma a KSeF oraz zakres ryzyka podwójnego fakturowania