Szukaj szkolenia

V A T 2024 / 2025 w pytaniach i odpowiedziach, na przykładach. Praktyczne rozwiązania

Kategoria szkolenia: Podatki
online
26.11.2024 09:00-26.11.2024 14:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)

Program szkolenia

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów, podczas których w sposób przekrojowy omówione zostanie zastosowanie przepisów ustawy o VAT w praktyce przedsiębiorców. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o najnowszy stan prawny, jak również interpretacje i orzecznictwo.  


 


 

 

Program szkolenia: 

1.         Obowiązek podatkowy: 

-           zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?

-           dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?

-           co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy?

-           kiedy zaliczka generuje obowiązek podatkowy ?

-           wystawienie faktury w KSeF a obowiązek podatkowy;

2.         Refaktura:

-           obowiązek podatkowy;

-           stawka podatku VAT;

-           jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej ?

3.         Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów):

-           co to są transakcje kompleksowe;

-           podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-           jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;

-           według jakiej stawki je opodatkować;

-           co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;

-           odliczenie podatku od transakcji kompleksowych;

4.         Podstawa opodatkowania i jej korekta:

-           jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;

-           aport a podstawa opodatkowania – najnowsze orzeczenie TSUE ;

-           kiedy ująć korekty na minus oraz na plus ?

-           kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących;

-           korekta VAT zawyżonego na paragonie;

-           korekty po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF;

5.         Stawki podatku VAT:

-           co w sytuacji kiedy błędnie zastosuję stawkę podatku VAT? Konsekwencje błędnego opodatkowania transakcji;

-           jakie skutki wywołuje opodatkowanie transakcji neutralnej podatkowo (która nie podlega opodatkowaniu);

-           stawki VAT – zmiany w 2024 r. oraz planowane zmiany;

-           jak stosować przepisy przejściowe ?

6.         Podatek naliczony:

-           błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?

-           mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji ?

-           z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;

-           wigilie firmowe, wyjazdy integracyjne, prezenty dla kontrahentów, a prawo do odliczenia podatku;

-           brak faktury a prawo do odliczenia podatku;

-           otrzymanie faktury w KSeF, a prawo do odliczenia podatku;

-           kontrahent wystawił fakturę poza KSeF (mimo takiego obowiązku) – czy mogę odliczyć podatek ?

7.         Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

-           jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?

-           zarzut braku dochowania należytej staranności – najnowsze orzecznictwo;

-           przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny ?

8.         Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

-           czy dostawca musi być podatkiem VAT UE ?

-           obowiązek podatkowy w transakcji WNT;

-           NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III;

-           sankcyjne WNT – ryzyko wystąpienia;

9.         Eksport towarów:

-           stawka 0% VAT w eksporcie towarów – najnowsze orzecznictwo;

10.       Import i eksport usług:

-           miejsce świadczenia – jak je określić ?

-           obowiązek podatkowy – kiedy powstaje ?

-           plik JPK_VAT i informacja podsumowująca;

11.       Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:

-           faktura pro-forma – czy zastępuje "normalną fakturę" ?

-           faktura zaliczkowa i rozliczeniowa;

-           zbiorcza faktura korygująca – warunki zastosowania;

-           faktura korygująca „do zera” – kiedy może być wystawiona ?

-           anulowanie faktury;

-           art. 108 – kto zapłaci za puste faktury ?

12.       Zmiany planowane w podatku VAT na 2025 r.:

-           zwolnienie podmiotowe z podatku oraz proceduraSME;

-           zmiany w katalogu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych;

-           zasady opodatkowania imprez wirtualnych;

12.       Zmiany w KSeF:

-           terminy wejścia w życie (nowość: podatnicy wykluczeni cyfrowo oraz dostawcy: mediów, usług telekomunikacyjnych i paliw);

-           jakie transakcje dokumentować w KSeF ?

-           jak fakturować w KSeF WDT, eksport towarów oraz eksport usług ?

-           kod QR – kiedy i po co ma być umieszczony na fakturze ?

-           sprzedaż dla osób fizycznych w KSeF, czy poza KSeF ?

-           nowość – SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy;

-           wystawienie i otrzymanie faktury w KSeF;

-           numer KSeF faktury – kiedy muszę go powołać ?

-           płatność za faktury wystawione w KSeF;

-           schema FA2 – na co zwrócić uwagę ?

-           faktura ustrukturyzowana i jej wizualizacja – czy mogą się różnić ?

-           jak zmienią się przepisy o kursach ?

-           co za załącznikami do faktur w KSeF ?

-           zmiany w pliku JPK_VAT spowodowane KSeF.


 

Szkolenie to organizujemy również w FORMIE ZAMKNIĘTEJ dostosowując program 

do indywidualnych potrzeb Klienta.


 

Lokalizacje i terminy

online
26.11.2024 - 26.11.2024
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)

Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA

Anna Markowska
485
Godziny kontaktu
8.00-16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Podróż służbowa 2024 – aktualne regulacje dotyczące delegacji i innych wyjazdów służbowych.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
06.12.2024 10:00-06.12.2024 15:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Akademia fakturowania - podstawy dla początkujących i pragnących usystematyzować swoją wiedzę.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
03.12.2024 09:00-03.12.2024 14:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Podatek u źródła - uregulowania prawa krajowego i europejskiego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
05.12.2024 10:00-05.12.2024 15:00
650,67 zł (529,00 netto + 23% VAT)
CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
13.12.2024 10:00-13.12.2024 15:00
699,87 zł (569,00 netto + 23% VAT)
Wycena operacji w walutach obcych - aspekt bilansowy i podatkowy. Spójne kursy walut w VAT i podatkach dochodowych.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
26.11.2024 10:00-26.11.2024 15:00
699,87 zł (569,00 netto + 23% VAT)
Estoński CIT bez tajemnic - kto, ile i kiedy może zyskać, czyli analiza korzyści.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
22.11.2024 10:00-22.11.2024 15:00
650,67 zł (529,00 netto + 23% VAT)
BASIC VAT! Wprowadzenie do VAT - podstawy dla początkującego księgowego.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
29.11.2024 09:30-29.11.2024 14:30
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Fundacja rodzinna PODATKOWO i RACHUNKOWO. Zasady rozliczania w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od spadków i darowizn.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
22.11.2024 10:00-22.11.2024 15:00
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
Środki trwałe od A do Z na przykładach, nie tylko dla początkujących! 2-dniowy kurs ON-LINE
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
25.11.2024 10:00-26.11.2024 15:00
1 463,70 zł (1 190,00 netto + 23% VAT)
Podatek od nieruchomości - krok po kroku. Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2025, nowe definicje budynku i budowli.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
27.11.2024 10:00-27.11.2024 15:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Fakturowanie i dokumentowanie WDT oraz eksportu towarów.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
03.12.2024 10:00-03.12.2024 15:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w podatkach - co nas czeka w 2025 roku? Nowości w składce zdrowotnej, podatkach PIT, CIT, VAT,
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
21.11.2024 10:00-21.11.2024 15:00
650,67 zł (529,00 netto + 23% VAT)
Optymalizacja zaawansowanych schematów księgowych w COMARCH OPTIMA (część I) dla wymagających i sprytnych księgowych
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
21.11.2024 10:00-21.11.2024 15:00
798,27 zł (649,00 netto + 23% VAT)
Podatkowe zamknięcie roku 2024. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz PIT dla osób prawnych (płatników).
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
26.11.2024 10:00-26.11.2024 15:00
650,67 zł (529,00 netto + 23% VAT)
Rozliczanie kosztów KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH podróży służbowych - prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS i EWIDENCJA KSIĘGOWA
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
699,87 zł (569,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w VAT na 2025 rok - procedura SME, zwolnienia podmiotowe, kasy fiskalne, usługi edukacyjnie i inne.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
03.12.2024 10:00-03.12.2024 15:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)
Nowy JPK_CIT dla uczelni wyższych, od stycznia 2025 roku! Układ nowej struktury logicznej JPK_KR_PD
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
18.12.2024 09:00-18.12.2024 14:00
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
MDR-y dla uczelni i instytutów naukowych! Jednostka naukowa a schematy podatkowe.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
20.12.2024 09:00-20.12.2024 14:00
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
Bilans 2024! Zamknięcie roku podatnika ESTOŃSKIEGO CIT - PODATKOWO i RACHUNKOWO.
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
21.11.2024 10:00-21.11.2024 15:00
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w podatkach - co nas czeka w 2025 roku? Nowości w składce zdrowotnej, podatkach PIT, CIT, VAT
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA
online
16.12.2024 10:00-16.12.2024 15:00
675,27 zł (549,00 netto + 23% VAT)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
990,00 zł (804,88 netto + 23% VAT)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
3 990,00 zł (3 243,90 netto + 23% VAT)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
3 990,00 zł (3 243,90 netto + 23% VAT)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
oferta promowana
Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
244,77 zł (199,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
232,47 zł (189,00 netto + 23% VAT)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
232,47 zł (189,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
367,77 zł (299,00 netto + 23% VAT)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
399,00 zł (399,00 netto + 0% VAT)
Podatki dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
1 390,00 zł (1 130,08 netto + 23% VAT)
Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. - Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
796,00 zł (647,15 netto + 23% VAT)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
119,00 zł (96,75 netto + 23% VAT)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (299,00 netto + 0% VAT)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (243,09 netto + 23% VAT)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (243,09 netto + 23% VAT)
PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
848,70 zł (690,00 netto + 23% VAT)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe